Zmluvy

Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 212040202 serv. práce za II. Q 2012 387,14 s DPH - 283/2007/S/OVZP 04.04.2012 Asseco Solutions, a.s. SOŠ 04.05.2012
    Faktúra 412206080 stočné 184,91 s DPH - 674/143/07P 04.04.2012 PVPS a.s. SOŠ 10.04.2012
    Faktúra 385015577 paušál výťahov 134,16 s DPH - 705/96 04.04.2012 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. SOŠ 10.04.2012
    Faktúra 412206422 stočné 427,45 s DPH - 675/143/07P 04.04.2012 PVPS a.s. SOŠ 10.04.2012
    Faktúra 412206857 vodné, stočné 426,38 s DPH - 674/143/07P 04.04.2012 PVPS a.s. SOŠ 10.04.2012
    Faktúra 120145 materiál 32,26 s DPH OBJ/40/12 - 04.04.2012 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ 10.04.2012
    Faktúra 2012092 materiál 48,13 s DPH OBJ/35/12 - 04.04.2012 PULZAR s.r.o. SOŠ 10.04.2012
    Faktúra 52012 školenie 300,00 s DPH - - 04.04.2012 PhDr. Eva Timková ASERTIV - Agentura SOŠ 10.04.2012
    Objednávka OBJ/042/12 vodoinštalačný materiál 28,04 s DPH 04.04.2012 TMS - MONTYS SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.04.2012
    Faktúra 262102928 materiál 14,59 s DPH OBJ/39/12 - 03.04.2012 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ 10.04.2012
    Faktúra 2857012060 havar. poistenie Octavia 109,84 s DPH - 2-857-012060 02.04.2012 QBE Insurance (Europe) Limited SOŠ 04.05.2012
    Faktúra 1200014 zostava ODIS 100,10 s DPH OBJ/04/12 - 02.04.2012 Ing. František Jandzík - ODIS SOŠ 10.04.2012
    Zmluva I.Q/2012 Spáva o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000,- € s DPH 31.03.2012 Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 04.05.2012
    Faktúra 2012001 posk. strážnej služby 1315.- s DPH - zo dňa 15.12.2011 30.03.2012 Securitas s.r.o. SOŠ 10.04.2012
    Faktúra 2146671317 popl. za mobil 62,53 s DPH - A3149296 26.03.2012 ORANGE SLOVENSKO SOŠ 10.04.2012
    Faktúra 2146722912 popl. za mobil 40,00 s DPH - A5272906 26.03.2012 ORANGE SLOVENSKO SOŠ 10.04.2012
    Faktúra 485055232 oprava výťahov 71,29 s DPH - 705/96 26.03.2012 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. SOŠ 10.04.2012
    Zmluva 1/2012 Peter Juščák PRAKTIK Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 20 326.00/dobatrvaniazmluvy s DPH 26.03.2012 26.03.2012 Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 30.03.2012
    Faktúra 127000022 materiál 262,61 s DPH OBJ/38/12 - 23.03.2012 TMS - MONTYS SOŠ 10.04.2012
    Objednávka OBJ/041/12 kontajner na stavebný odpad 582,10 s DPH 22.03.2012 Brantner s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 26.03.2012
    << | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | >> zobrazené záznamy: 1541-1560/1887

      • Kontakt

        • Stredná odborná škola remesiel a služieb
        • riaditel@sos-pp.psk.sk
        • +421 / 52 77 22 640
          +421 / 52 77 21 876
        • Okružná 761/25, 058 01 Poprad
          05801 Poprad
          Slovakia
        • 42077133

      • Prihlásenie