Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 0052012 školenie 60,00 s DPH prihl. mail - 19.04.2012 EUNEXT Aukcie, s.r.o. SOŠ 04.05.2012
    Objednávka OBJ/049/12 čistiace prostriedky 634,81 s DPH 18.04.2012 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.04.2012
    Faktúra 1051200663 odvoz a zneškodnenie odpadu 582,10 s DPH OBJ/41/2012 - 18.04.2012 Brantner Poprad s.r.o. SOŠ 04.05.2012
    Objednávka OBJ/050/12 stavebný materiál 24,78 s DPH 18.04.2012 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.04.2012
    Faktúra 292012 inzercia 8,40 s DPH mail - 17.04.2012 Noviny Poprad SOŠ 04.05.2012
    Objednávka OBJ/048/12 materiál na údržbu 122,24 s DPH 17.04.2012 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.04.2012
    Faktúra 1210052 technik PO a BOZP za I. Q 2012 342,00 s DPH - z 1.3.2007 13.04.2012 ELPO Slovakia, s.r.o. SOŠ 19.04.2012
    Faktúra 1112012 srtrava žiakov 1 662,30 s DPH - z 8.1.2011 13.04.2012 Peter Juščák - PRAKTIK SOŠ 19.04.2012
    Objednávka OBJ/046/12 stavebný materiál 42,83 s DPH 13.04.2012 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.04.2012
    Objednávka OBJ/047/12 autobusová doprava 303,48 s DPH 13.04.2012 Milan Holub SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.04.2012
    Faktúra 7414723543 vyúčt. plynu 8 097,76 s DPH - S-klasik 12.04.2012 SPP Poprad SOŠ 19.04.2012
    Faktúra 067012 kancel. potreby 352,50 s DPH OBJ/045/12 - 12.04.2012 PAPYRUS POPRAD s.r.o. SOŠ 04.05.2012
    Objednávka OBJ/044/12 schodové dielce 61,22 s DPH 12.04.2012 KLOCOK Poprad, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.04.2012
    Objednávka OBJ/045/12 kancelárske potreby 352,50 s DPH 12.04.2012 PAPYRUS Poprad s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.04.2012
    Faktúra 10120098 oprava soklov a PVC krytiny 111,02 s DPH OBJ/31/12 - 11.04.2012 STAV-MONTÁŽE SOŠ 19.04.2012
    Faktúra 5737181383 pevná linka 130,45 s DPH - 0120061268 11.04.2012 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 19.04.2012
    Objednávka OBJ/043/12 maliarsky materiál 12,82 s DPH 11.04.2012 PULZAR, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.04.2012
    Faktúra 9737181358 VUC NET DSL 131,45 s DPH - 0120061268 11.04.2012 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 19.04.2012
    Faktúra 21201327 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 228/2003 05.04.2012 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 04.05.2012
    Faktúra 7282459468 maloodber plynu 30,00 s DPH - S-klasik 04.04.2012 SPP Poprad SOŠ 04.05.2012
    << | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | >> zobrazené záznamy: 1521-1540/1887

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola remesiel a služieb
      • riaditel@sos-pp.psk.sk
      • +421 / 52 77 22 640
        +421 / 52 77 21 876
      • Okružná 761/25, 058 01 Poprad
        05801 Poprad
        Slovakia
      • 42077133

    • Prihlásenie