Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 7192473806 maloodber plynu 30,00 s DPH - S-klasik 05.03.2012 SPP SOŠ 05.04.2012
Objednávka OBJ/032/12 stavebný materiál 42,62 s DPH 05.03.2012 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 26.03.2012
Faktúra 120100016 oprava telef. ústredne 271,80 s DPH OBJ//030/12 - 02.03.2012 Asystel s.r.o. SOŠ 14.03.2012
Faktúra 385014835 paušál výťahov 134,16 s DPH - 705/96 02.03.2012 Schindler výťahy a eskalátory SOŠ 14.03.2012
Faktúra 2012046 nákup materiálu 27,97 s DPH OBJ/028/12 - 02.03.2012 PULZAR, s.r.o. SOŠ 14.03.2012
Objednávka OBJ/031/12 Oprava soklíkov a PVC krytiny 111,02 s DPH 01.03.2012 STAV-MONTÁŽE SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 26.03.2012
Objednávka OBJ/030/12 Oprava telefónnej ústredne 226,50 € s DPH s DPH 29.02.2012 Asystel, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 29.02.2012
Faktúra 2143258271 popl. za mobil 62,18 s DPH - A3149296 28.02.2012 ORANGE SLOVENSKO SOŠ 14.03.2012
Faktúra 70878773 služby Virtuálnej knižnice 182,16 s DPH - VK/11/02/012 28.02.2012 KOMENSKY, s.r.o. SOŠ 05.04.2012
Faktúra 127000018 nákup materiálu 82,18 s DPH OBJ/029/12 - 28.02.2012 TMS - MONTYS SOŠ 14.03.2012
Objednávka OBJ/029/12 Materiál 82,18 € s DPH s DPH 28.02.2012 TMS - MONTYS, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2012
Zmluva 1/2012 Jozef Kedzuch - Zmluva o nájme NP 3.563.54/rok s DPH 28.02.2012 28.02.2012 29.02.2012
Faktúra 262101453 nákup materiálu 38,64 s DPH OBJ/027/12 - 28.02.2012 MPL TRADING s.r.o. SOŠ 14.03.2012
Faktúra 2143310647 popl. za mobil 40,00 s DPH - A5272906 28.02.2012 ORANGE SLOVENSKO SOŠ 14.03.2012
Faktúra 10120045 elektroinštalačné práce 388,30 s DPH OBJ/025/12 - 24.02.2012 STAV-MONTÁŽE SOŠ 14.03.2012
Faktúra 412202189 vodné, stočné 985,45 s DPH - 675/143/07P 23.02.2012 PVPS a.s. SOŠ 14.03.2012
Faktúra 12011 čistiace potreby 681,14 s DPH z 8.1.2010 OBJ/023/12 22.02.2012 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 14.03.2012
Objednávka OBJ/025/12 Elektroinštalačné práce 388,30 € s DPH s DPH 20.02.2012 STAV-MONTÁŽE SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 20.02.2012
Objednávka OBJ/026/12 Sklenárske práce s DPH 20.02.2012 Slenárstvo Martin Baran SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 20.02.2012
Faktúra 301210057 Reg. profil PO, kategória Stredné školy 120,00 s DPH 121190018 - 20.02.2012 Azet.sk,a.s. SOŠ 08.03.2012
zobrazené záznamy: 1581-1600/1887