Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 120063 prac. cesta 500.- s DPH - - 22.03.2012 Marcela Galandová - GAMECO SOŠ 05.04.2012
Objednávka OBJ/040/12 železiarsky materiál 32,26 s DPH 21.03.2012 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 26.03.2012
Objednávka OBJ/039/12 stavebný materiál 14,59 s DPH 21.03.2012 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 26.03.2012
Faktúra 262102159 materiál 42,62 s DPH OBJ/32/12 - 20.03.2012 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ 10.04.2012
Objednávka OBJ/038/12 vodoinštalačný materiál 262,61 s DPH 19.03.2012 TMS - MONTYS SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 26.03.2012
Faktúra 0772012 strava žiakov 1 423.80 s DPH - z 8.1.2011 16.03.2012 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 20.03.2012
Faktúra 0022012 realizácia verej. obstarávania 2 000.00 s DPH - PO/001/2012 15.03.2012 EUNEXT s.r.o. SOŠ 10.04.2012
Objednávka OBJ/037/12 elektroinštalačné práce 1 201,82 s DPH 15.03.2012 STAV-MONTÁŽE SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 26.03.2012
Faktúra 12007 nákup materiálu 61,49 s DPH OBJ/018/12 - 14.03.2012 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ 20.03.2012
Faktúra 0212012 nákup materiálu 61,22 s DPH OBJ/044/12 - 13.03.2012 KLOCOK Poprad, s.r.o. SOŠ 04.05.2012
Objednávka OBJ/036/12 tonery do tlačiarní 500,00 s DPH 12.03.2012 ADcomp - Dušan Šaradín SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 26.03.2012
Faktúra 7416690920 vyúčt. plynu 12 338.68 s DPH - S-klasik 09.03.2012 SPP Poprad SOŠ 20.03.2012
Objednávka OBJ/034/12 stolársky materiál 122,21 s DPH 08.03.2012 SEZAM s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 26.03.2012
Objednávka OBJ/035/12 maliarsky materiál 48,13 s DPH 08.03.2012 PULZAR, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 26.03.2012
Faktúra 1312030007 materiál 122,21 s DPH OBJ/34/12 - 08.03.2012 SEZAM, s.r.o. SOŠ 10.04.2012
Faktúra 573187230 popl. za pevnú linku 133,08 s DPH - 0120061268 07.03.2012 Slovak Telecom SOŠ 14.03.2012
Faktúra 9736187205 VUC NET DSL 131,45 s DPH - 0120061268 07.03.2012 Slovak Telecom SOŠ 14.03.2012
Objednávka OBJ/033/12 učebné pomôcky 81,60 s DPH 07.03.2012 MediaDIDA s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 26.03.2012
Faktúra 21200916 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 228/2003 07.03.2012 Sinet Telecom SOŠ 10.04.2012
Faktúra 412203269 vodné, stočné 360,23 s DPH - 674/143/07P 05.03.2012 PVPS a.s. SOŠ 14.03.2012
zobrazené záznamy: 1561-1580/1887