Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1200551 renovácia tonerov 494,30 s DPH OBJ/036/12 - 12.06.2012 ADcomp - Šaradín SOŠ 11.07.2012
Faktúra 10120171 elektroinštalačné práce 230,40 s DPH OBJ/063/12 - 12.06.2012 STAV-MONTÁŽE SOŠ 11.07.2012
Faktúra 7415698130 vyúčtovanie plynu 2 184,32 s DPH - S-klasik 11.06.2012 SPP Poprad SOŠ 18.06.2012
Faktúra 200383 učebné pomôcky 81,60 s DPH OBJ/033/12 - 11.06.2012 MediaDIDA SOŠ 18.06.2012
Faktúra 602012 inzercia 19,68 s DPH OBJ/067/12 - 11.06.2012 Redakcia novín Poprad SOŠ 09.07.2012
Faktúra 2112310447 nákup kosačka s prísluš. 367,35 s DPH OBJ/069/12 - 08.06.2012 MOUNTFIELD SK, s.r.o. SOŠ 11.07.2012
Objednávka OBJ/069/12 nákup kosačky 360,00 s DPH 08.06.2012 MOUNTFIELD SK, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 11.06.2012
Faktúra 8739168875 pevná linka 119,75 s DPH - 0120061268 07.06.2012 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 18.06.2012
Faktúra 1602012 strava žiakov 1 766,70 s DPH - z 1.4.2012 07.06.2012 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 18.06.2012
Faktúra 1612012 strav. lístky zamestn. 6 224,40 s DPH - z 1.4.2012 07.06.2012 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 18.06.2012
Faktúra 9739168850 VUC NET DSL 110,40 s DPH - 0120061268 07.06.2012 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 18.06.2012
Objednávka OBJ/068/12 stavebný materiál 20,00 s DPH 07.06.2012 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 11.06.2012
Faktúra 21202131 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 228/2003 07.06.2012 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 09.07.2012
Faktúra 2012157 nákup materiálu 38,05 s DPH OBJ/056/12 - 06.06.2012 PULZAR, s.r.o. SOŠ 07.06.2012
Faktúra 385017426 paušál výťahov 134,16 s DPH - 705/96 05.06.2012 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. SOŠ 07.06.2012
Faktúra 7327354852 maloodber plynu 30,00 s DPH - S-klasik 05.06.2012 SPP SOŠ 09.07.2012
Faktúra 412210186 vodné, stočné 431,29 s DPH - 674/143/07P 05.06.2012 PVPS a.s. SOŠ 07.06.2012
Faktúra 32012 kominárske práce 24,90 s DPH z 2.6.2012 - 04.06.2012 Kominárske práce Pavol Husár SOŠ 09.07.2012
Faktúra 2012012 poskytovanie strážnej služby 1 315.00 s DPH - zo 15.12.2011 01.06.2012 Securitas s.r.o. SOŠ 06.06.2012
Objednávka OBJ/067/12 inzerát 20,00 s DPH 01.06.2012 Redakcia Poprad - noviny občanov SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 11.06.2012
zobrazené záznamy: 1441-1460/1887