|
Faktúra |
212310102
|
poplatok za súťaž KLOKAN
|
60,00 |
s DPH |
zo dňa 10.2.2012
|
-
|
10.02.2012 |
|
EXAM testing, spol. s.r.o. |
SOŠ |
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8291893145
|
FA - Orange Slovensko, a.s..1-2011-2
|
44,88 |
s DPH |
zml. č. A5272906
|
|
26.01.2011 |
|
Orange Slovensko, a.s |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0642011
|
FA 0045 Peter Juščák PRAKTIK
|
530,56 |
s DPH |
zml. o strav. z 8.1.2011
|
|
10.03.2011 |
|
Peter Juščák - PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0632011
|
FA 0044 Peter Juščák PRAKTIK
|
1 499,40 |
s DPH |
zml. o strav. z 8.1.2011
|
|
10.03.2011 |
|
Peter Juščák - PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
182011
|
FA 0091 JUDr. Marta Petríková, advokátka
|
165,00 |
s DPH |
zml. o právnej pomoci
|
|
05.05.2011 |
|
JUDr. Marta Petríková |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
132011
|
FA 0090 JUDr. Marta Petríková, advokátka
|
165,00 |
s DPH |
zml. o právnej pomoci
|
|
05.05.2011 |
|
JUDr. Marta Petríková |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
082011
|
FA 0089 JUDr. Marta Petríková, advokátka
|
165,00 |
s DPH |
zml. o práv. pomoci
|
|
05.05.2011 |
|
JUDr. Marta Petríková |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1452011
|
FA 0097 Peter Juščák PAKTIK
|
1 086,12 |
s DPH |
zml. o poskytovaní stravov. služieb
|
|
16.05.2011 |
|
Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1462011
|
FA 0098 Peter Juščák PRAKTIK
|
660,96 |
s DPH |
zml. o poskytovaní stravov. služieb
|
|
16.05.2011 |
|
Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0272011
|
FA - Peter Juščák PRAKTIK - 1-2011-18
|
1 144,00 |
s DPH |
zml. o poskyt. strav. služieb
|
|
02.02.2011 |
|
Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0282011
|
FA - Peter Juščák PRAKTIK - 1-2011-17
|
337,49 |
s DPH |
zml. o posk. strav. služieb
|
|
02.02.2011 |
|
Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7413681972
|
FA - SPP - 1-2011-15
|
9 693,14 |
s DPH |
zml. o dodávke plynu S - klasik na rok 2011
|
|
10.02.2011 |
|
SPP |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7113708897
|
FA - SPP 1-2011
|
235,00 |
s DPH |
zml. o dodávke ZP na rok 2011
|
|
18.01.2011 |
|
SPP |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3512011
|
FA 0251 Peter Juščák PRAKTIK
|
1 692,90 |
s DPH |
z 8.1.2011
|
|
07.11.2011 |
|
Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1822011
|
FA 0123 Peter Juščák
|
1 398,00 |
s DPH |
z 8.1.2011
|
|
14.06.2011 |
|
Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3052011
|
FA 0221 Peter Juščák
|
6 300,00 |
s DPH |
z 8.1.2011
|
|
06.10.2011 |
|
Peter Juščák |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3062011
|
FA 0220 Peter Juščák
|
1 785,24 |
s DPH |
z 8.1.2011
|
|
06.10.2011 |
|
Peter Juščák |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3892011
|
FA 0283 Peter Juščák
|
1 790,10 |
s DPH |
z 8.1.2011
|
|
09.12.2011 |
|
Peter Juščák |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
4132011
|
FA 0314 PRAKTIK - Juščák
|
1 446,66 |
s DPH |
z 8.1.2011
|
|
27.12.2011 |
|
PRAKTIK - Juščák |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
12011
|
čistiace potreby
|
681,14 |
s DPH |
z 8.1.2010
|
OBJ/023/12
|
22.02.2012 |
|
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
14.03.2012 |