Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2012001 posk. strážnej služby 1315.- s DPH - zo dňa 15.12.2011 30.03.2012 Securitas s.r.o. SOŠ 10.04.2012
Faktúra 0092012 pranie, čistenie 126,42 s DPH - zo 4.1.2010 02.07.2012 Goleńová Renáta - ReMI SOŠ 11.07.2012
Faktúra 0082013 pranie, žehlenie 115,57 s DPH - zo 4.1.2010 04.07.2013 Goleńová Renáta - ReMI SOŠ 08.07.2013
Faktúra 0112012 pranie, čistenie 258,05 s DPH - zo 4.1.2010 02.07.2012 Goleńová Renáta - ReMI SOŠ 11.07.2012
Faktúra 0052012 pranie, čistenie 128,80 s DPH - zo 4.1.2010 02.07.2012 Goleńová Renáta - ReMI SOŠ 11.07.2012
Faktúra 0042012 pranie, čistenie 242,39 s DPH - zo 4.1.2010 02.07.2012 Goleňová Renáta - REMI SOŠ 11.07.2012
Faktúra 0192013 pranie, čistenie 174,70 s DPH - zo 4.1.2010 16.12.2013 Goleńová Renáta - ReMI SOŠ 03.01.2014
Faktúra 0082012 pranie, čistenie 225,35 s DPH - zo 4.1.2010 02.07.2012 Goleńová Renáta - ReMI SOŠ 11.07.2012
Faktúra 0202012 pranie prádla 144,51 s DPH - zo 4.1.2010 20.12.2012 Goleńová Renáta - ReMI SOŠ 18.01.2013
Faktúra 0102012 pranie, čistenie 110,59 s DPH - zo 4.1.2010 02.07.2012 Goleńová Renáta - ReMI SOŠ 11.07.2012
Faktúra 0092013 pranie, žehlenie 142,98 s DPH - zo 4.1.2010 04.07.2013 Goleńová Renáta - ReMI SOŠ 08.07.2013
Faktúra 0102013 pranie, žehlenie 184,06 s DPH - zo 4.1.2010 04.07.2013 Goleńová Renáta - ReMI SOŠ 08.07.2013
Faktúra 0132013 pranie, žehlenie 171,99 s DPH - zo 4.1.2010 04.07.2013 Goleńová Renáta - ReMI SOŠ 08.07.2013
Faktúra 0122013 pranie, žehlenie 124,40 s DPH - zo 4.1.2010 04.07.2013 Goleńová Renáta - ReMI SOŠ 08.07.2013
Faktúra 0112013 pranie, žehlenie 155,16 s DPH - zo 4.1.2010 04.07.2013 Goleńová Renáta - ReMI SOŠ 08.07.2013
Faktúra 7413780401 vyúčt. plynu 1 542,18 s DPH - zo 16.11.2011 09.08.2012 SPP Poprad SOŠ 09.08.2012
Faktúra 2012012 poskytovanie strážnej služby 1 315.00 s DPH - zo 15.12.2011 01.06.2012 Securitas s.r.o. SOŠ 06.06.2012
Objednávka OBJ/116/14 nábytok 23 468,00 s DPH zmluvy o dielo 08.12.2014 MK - INTERIÉR, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 17.12.2014
Faktúra 0392012 strava žiakov 1 413.00 s DPH - zmluva o poskyt. strav služieb 09.02.2012 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 23.02.2012
Objednávka OBJ/119/14 výpočt. technika 23 590,80 s DPH zmluva o dielo 10.12.2014 Storm s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 19.12.2014
zobrazené záznamy: 1-20/1887