Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ/147/12 Výpočtová technika 7 200,00 s DPH 13.12.2012 Storm s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 27.12.2012
Objednávka OBJ/149/12 Knihy 25,00 s DPH 13.12.2012 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 27.12.2012
Zmluva Zml. o dielo zo dňa 13.12.2012 Zml. o dielo zhotovenie nábytku 11 899,20 s DPH 13.12.2012 MK - INTERIÉR, s.r.o. Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 13.12.2012
Objednávka OBJ/148/12 Výpočtová technika 2 300,00 s DPH 13.12.2012 Roman Helebrandt SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 27.12.2012
Objednávka OBJ/146/12 Nábytok 11 899,20 s DPH 13.12.2012 MK - INTERIÉR, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 27.12.2012
Objednávka OBJ/145/12 Dezinsekcia a deratizácia 250,00 s DPH 13.12.2012 Ing. Červeňák - LC SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 27.12.2012
Faktúra 2012112 nákup válend, demontáž 11 988,00 s DPH OBJ/144/12 - 13.12.2012 SIKERS SVIT, s.r.o. SOŠ 04.01.2013
Objednávka OBJ/143/12 Plastové okná 23 996.40 s DPH S6A2870 12.12.2012 FENESTRA Sk, spol. s r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 27.12.2012
Faktúra 1202310273 predplatné POPRAD, Podtatranské noviny 27,50 s DPH mail - 12.12.2012 Slovenská pošta. a.s. SOŠ 04.01.2013
Zmluva S6A2870 Zmluva o dielo 23 996,40 s DPH 12.12.2012 FENESTRA Sk, spol. s r.o. Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 12.12.2012
Objednávka OBJ/144/12 Vyklápacie válendy 11 988,00 s DPH 12.12.2012 SIKERS SVIT, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 27.12.2012
Faktúra 1200761 servisné práce 347,88 s DPH - 71/92 + dod. 1 12.12.2012 Juraj Berenteš, PLYNOSERVIS SOŠ 04.01.2013
Faktúra 10120422 elektroinštalačné práce 778,02 s DPH OBJ/133/12 - 12.12.2012 STAV-MONTÁŽE SOŠ 04.01.2013
Faktúra 127000154 nákup materiálu 118,52 s DPH OBJ/127/12 - 12.12.2012 TMS - MONTYS SOŠ 04.01.2013
Faktúra 7412905639 vyúčtovanie plynu 8 590,82 s DPH - S-klasik 11.12.2012 SPP SOŠ 14.12.2012
Zmluva Zmluva o dodávke tovaru zo dňa 11.12.2012 Zmluva o dodávke tovaru 11 988,00 bez DPH 11.12.2012 SIKERS SVIT, s.r.o. Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 11.12.2012
Objednávka OBJ/141/12 Kancelársky materiál 900,00 s DPH 11.12.2012 Lyreco CE,SE SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 27.12.2012
Objednávka OBJ/142/12 Murársky materiál 300,00 s DPH 11.12.2012 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 27.12.2012
Faktúra 9113000055 nákup bež. pásu, volejb. siete 645,98 s DPH OBJ/140/12 - 11.12.2012 SPORTLINE s.r.o. SOŠ 04.01.2013
Objednávka OBJ/140/12 Telocvičné náradie 650,00 s DPH 10.12.2012 SPORTLINE s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 27.12.2012
zobrazené záznamy: 1161-1180/1887