Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 412223357 vodné, stočné 2 347,60 s DPH - 675/143/07P 27.11.2012 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 14.12.2012
Faktúra 20120099 servis úpravne vody 785,48 s DPH OBJ/119/12 - 27.11.2012 Plynoterm servis - Kuchta Milan SOŠ 14.12.2012
Faktúra 10120387 elektroinštalačné práce 765,79 s DPH OBJ/124/12 - 23.11.2012 STAV-MONTÁŽE SOŠ 14.12.2012
Objednávka OBJ/122/12 Maliarsky materiál 200,00 s DPH 22.11.2012 PULZAR s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.11.2012
Faktúra 1262012 inzercia 15,12 s DPH OBJ/118/12 - 22.11.2012 Redakcia Poprad - noviny občanov SOŠ 14.12.2012
Objednávka OBJ/123/12 Náradie 160,00 s DPH 22.11.2012 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.11.2012
Faktúra 1222012 inzercia 19,44 s DPH OBJ/112/12 - 22.11.2012 Redakcia Poprad - noviny občanov SOŠ 14.12.2012
Objednávka OBJ/124/12 Elektroinštalačné práce 800,00 s DPH 22.11.2012 STAV-MONTÁŽE SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.11.2012
Faktúra 202012 právne služby 165,00 s DPH - z 1.6.2010 21.11.2012 JUDr. Marta Petríková SOŠ 14.12.2012
Faktúra 192012 právne služby 165,00 s DPH - z 1.6.2010 21.11.2012 JUDr. Marta Petríková SOŠ 14.12.2012
Objednávka OBJ/121/12 Deratizácia a dezinsekcia 300,00 s DPH 21.11.2012 Rastislav WOLF SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.11.2012
Faktúra 0112701640 vrátenie jedál. kupónov -1998.- s DPH - z 10.10.2011 21.11.2012 Le Cheque Dejeuner SOŠ 14.12.2012
Faktúra 262115243 nákup materiálu 115,67 s DPH OBJ/114/12 - 20.11.2012 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ 14.12.2012
Faktúra 2022012 odborná prehliadka tlak. zariadení 931,20 s DPH - 02/2012 19.11.2012 JURTLAK-Jurkovský SOŠ 14.12.2012
Objednávka OBJ/120/12 Inzerát 20,00 s DPH 16.11.2012 Redakcia Poprad - noviny občanov SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.11.2012
Faktúra 0112105557 jedálne kupóny 614,00 s DPH - z 10.10.2011 15.11.2012 Le Cheque Dejeuner SOŠ 14.12.2012
Faktúra 3052012 strava žiakov 1 922,40 s DPH - 2/2012 15.11.2012 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 20.11.2012
Objednávka OBJ/119/12 Servis úpravne vody 800,00 s DPH 14.11.2012 Plynoterm servis - Kuchta Milan SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.11.2012
Faktúra 12069 čistiace potreby 831,68 s DPH OBJ/117/12 - 14.11.2012 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 14.12.2012
Faktúra 3621203005 školenie 45,00 s DPH mail - 14.11.2012 AutoCont SK a.s. SOŠ 20.11.2012
zobrazené záznamy: 1221-1240/1887