|
Faktúra |
127000107
|
nákup materiálu
|
242,02 |
s DPH |
OBJ/108/12
|
-
|
05.11.2012 |
|
TMS - MONTYS |
SOŠ |
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
127000108
|
nákup materiálu
|
53,51 |
s DPH |
OBJ/106/12
|
-
|
05.11.2012 |
|
TMS - MONTYS |
SOŠ |
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2240112396
|
elektrina
|
7 008,00 |
s DPH |
-
|
Kontr. EFEKT 5
|
02.11.2012 |
|
VSE a.s. |
SOŠ |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012033
|
poskytovanie strážnej služby
|
1 315,00 |
s DPH |
-
|
z 15.12.2011
|
02.11.2012 |
|
Securitas s.r.o. |
SOŠ |
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ/112/12
|
Inzerát
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
Redakcia Poprad - noviny občanov |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2125921
|
káble, switch
|
820,00 |
s DPH |
OBJ/098/12
|
-
|
29.10.2012 |
|
Storm s.r.o. |
SOŠ |
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
121252
|
nákup vlajok
|
57,12 |
s DPH |
mail
|
-
|
29.10.2012 |
|
Signo s.r.o. |
SOŠ |
|
|
20.11.2012 |
|
|
Zmluva |
2013
|
Zmluva o dodávke plynu na rok 2013
|
cca60.000.-/rok |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad |
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2171091641
|
mesač. poplatok za mobil
|
31,34 |
s DPH |
-
|
A6293929
|
26.10.2012 |
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
SOŠ |
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ/110/12
|
Oprava telefónnej klapky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
Asystel s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2170942139
|
mesač. paušál za mobil
|
60,04 |
s DPH |
-
|
A3149296
|
26.10.2012 |
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
SOŠ |
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2171064009
|
mesač. paušál za mobil
|
50,71 |
s DPH |
-
|
A5272906
|
26.10.2012 |
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
SOŠ |
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ/111/12
|
Kancelárske potreby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
Lyreco CE,SE |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ/109/12
|
Železiarsky materiál
|
400,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
BYTOX PP, s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1200404683
|
učebnice
|
402,80 |
s DPH |
201205476
|
-
|
24.10.2012 |
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
SOŠ |
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3311000144
|
nákup chladničky
|
279,00 |
s DPH |
190354
|
-
|
24.10.2012 |
|
NAY a.s. |
SOŠ |
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2122209849
|
list bianco
|
64,80 |
s DPH |
OBJ/072/12
|
-
|
23.10.2012 |
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2012
|
Zmluva o nájme NP - AVICENA ORT, s.r.o.
|
1398.10/rok |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
AVICENA ORT, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Zmluva |
6/2012
|
Zmluva o nájme NP - AVICENA JV, s.r.o.
|
1398.10/rok |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
AVICENA JV, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ/107/12
|
Nákup chladničky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
NAY a.s. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
31.10.2012 |