Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1022013 inzercia 48,00 s DPH mail. - 14.11.2013 Redakcia Poprad - noviny občanov SOŠ 19.11.2013
Faktúra 2756621937 použ. FBA-adsl. prístupu 131,45 s DPH - 0120061268 08.11.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 15.11.2013
Faktúra 20130076 servis úpravne vody 263,87 s DPH OBJ/029/13 - 21.10.2013 Plynoterm servis - Kuchta Milan SOŠ 15.11.2013
Faktúra 513105221 vodné, stočné 641,16 s DPH - 674/143/07P 06.11.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 15.11.2013
Faktúra 2380128262 kancelárske potreby 998,69 s DPH OBJ/070/13 - 06.11.2013 Lyreco CE,SE SOŠ 15.11.2013
Faktúra 201369 poskytovanie strážnej služby 1 315,00 s DPH - 7/2012 04.11.2013 Securitas s.r.o. SOŠ 15.11.2013
Faktúra 13036 čistiace potreby 917,54 s DPH OBJ/077/13 - 29.10.2013 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 15.11.2013
Faktúra 13004 nákup materiálu 557,69 s DPH OBJ/075/13 - 28.10.2013 RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO SOŠ 15.11.2013
Faktúra 3621302766 MAGMA HCM - 3.Q 2013 193,28 s DPH - SW/OD/2010/142 25.10.2013 AutoCont SK a.s. SOŠ 15.11.2013
Faktúra 2013374 nákup materiálu 330,69 s DPH OBJ/073/13 - 08.10.2013 PULZAR s.r.o. SOŠ 31.10.2013
Faktúra 21302933 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 228/2003 07.10.2013 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 31.10.2013
Faktúra 7174466870 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 228/2003 09.05.2013 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 30.05.2013
Faktúra 21301646 doména úrovne 23,90 s DPH - 228/2003 13.05.2013 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 30.05.2013
Faktúra 0242013 pranie, čistenie 82,04 s DPH - z 4.1.2013 16.12.2013 Goleńová Renáta - ReMI SOŠ 03.01.2014
Faktúra 3747081372 pevná linka 109,13 s DPH - 0120061268 01.01.1970 Slovak Telecom SOŠ 15.02.2013
Faktúra 20138146 predplatné Slovenské pohľady 13,20 s DPH email - 28.01.2013 MATICA SLOVENSKÁ SOŠ 15.02.2013
Faktúra 130100002 servisné práce 58,80 s DPH OBJ/005/13 - 25.01.2013 Asystel, s.r.o. SOŠ 15.02.2013
Faktúra 9130000478 aSc Agenda Komplet SŠ 2013 147,00 s DPH email - 29.01.2013 ASC Applied Software Consultants SOŠ 15.02.2013
Faktúra 0960113 spracovanie inventarizácie emisií 114,00 s DPH OBJ/002/13 - 04.02.2013 SPIRIT - Informačné systémy, a.s. SOŠ 15.02.2013
Faktúra 413202037 vodné, stočné 492,91 s DPH - 674/143/07P 05.02.2013 PVPS SOŠ 15.02.2013
zobrazené záznamy: 161-180/1887