Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ/080/13 Materiál 400,00 s DPH 08.11.2013 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 03.12.2013
Objednávka OBJ/090/13 Elektrospotrebiče 600.00e s DPH 28.11.2013 FAST PLUS, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 03.12.2013
Objednávka OBJ/088/13 Svietidlá 900,00 s DPH 26.11.2013 TRENDLUX, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 03.12.2013
Objednávka OBJ/087/13 Doplnenie lekárničiek 300,00 s DPH 25.11.2013 CMPP, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 03.12.2013
Objednávka OBJ/086/13 Stoličky 3 480,00 s DPH 25.11.2013 Ján Baldovský ml. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 03.12.2013
Objednávka OBJ/085/13 Publikácie 80,00 s DPH 18.11.2013 PORADCA, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 03.12.2013
Objednávka OBJ/084/13 STK, emisná kontrola 100,00 s DPH 18.11.2013 AUTONOVA s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 03.12.2013
Objednávka OBJ/083/13 Kurz lešenára 180,00 s DPH 18.11.2013 TATRAHASIL, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 03.12.2013
Objednávka OBJ/082/13 Elektromontážne práce 600,00 s DPH 18.11.2013 STAV-MONTÁŽE SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 03.12.2013
Objednávka OBJ/081/13 Oprava motora 90,00 s DPH 08.11.2013 ELEKTROKOVO 1D, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 03.12.2013
Objednávka OBJ/079/13 Autobusová preprava 400,00 s DPH 07.11.2013 Tomáš Hudák SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 03.12.2013
Objednávka OBJ/093/13 Nákup zámkov 140,00 s DPH 02.12.2013 Ján Ondoš BOND zánková technika SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.12.2013
Objednávka OBJ/078/13 Murársky materiál 200,00 s DPH 05.11.2013 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 03.12.2013
Faktúra 2852013 strava žiakov 1 899,90 s DPH - 1/2013 14.11.2013 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 19.11.2013
Faktúra 1022013 inzercia 48,00 s DPH mail. - 14.11.2013 Redakcia Poprad - noviny občanov SOŠ 19.11.2013
Faktúra 7415767873 vyúčt. plynu 3 824,20 s DPH - 9104830440 12.11.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 15.11.2013
Faktúra 53313 nákup svietidla 901,51 s DPH OBJ/088/13 - 04.12.2013 TRENDLUX, s.r.o. SOŠ 03.01.2014
Faktúra 513105221 vodné, stočné 641,16 s DPH - 674/143/07P 06.11.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 15.11.2013
Faktúra 2380128262 kancelárske potreby 998,69 s DPH OBJ/070/13 - 06.11.2013 Lyreco CE,SE SOŠ 15.11.2013
Faktúra 201369 poskytovanie strážnej služby 1 315,00 s DPH - 7/2012 04.11.2013 Securitas s.r.o. SOŠ 15.11.2013
zobrazené záznamy: 161-180/1887