|
Faktúra |
00612012
|
inzerát
|
92,03 |
s DPH |
OBJ/012/12
|
-
|
09.02.2012 |
|
Podtatranské noviny |
SOŠ |
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120025
|
materiál
|
103,09 |
s DPH |
018/12
|
-
|
08.02.2012 |
|
BYTOX PP, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5735190479
|
pevná linka
|
116,50 |
s DPH |
-
|
0120061268
|
08.02.2012 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21200486
|
služby site Sinet
|
123,48 |
s DPH |
-
|
228/2003
|
07.02.2012 |
|
Sinet Telecom |
SOŠ |
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012016
|
paušál výťahov
|
134,16 |
s DPH |
-
|
705/96
|
06.02.2012 |
|
Schindler výťahy a eskalátory, a.s. |
SOŠ |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9120000536
|
Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
e-mail
|
-
|
06.02.2012 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012032
|
nákup materiálu
|
87,54 |
s DPH |
OBJ/019/12
|
-
|
06.02.2012 |
|
PULZAR s.r.o. |
SOŠ |
|
|
08.03.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ/019/12
|
Maliarsky materiál
|
87,54 € s DPH |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
PULZAR s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
0222012
|
použ. cisterny
|
101,17 |
s DPH |
014/12
|
-
|
03.02.2012 |
|
DANKO Jozef |
SOŠ |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2240112396
|
za elektrinu
|
7 008.00 |
s DPH |
-
|
926193
|
03.02.2012 |
|
VSE a.s. |
SOŠ |
|
|
08.03.2012 |
|
|
Zmluva |
zo dňa 09.02.2012
|
EUNEXT Aukcie s.r.o. Košice; poskytovanie služieb podpory a asistovaných aukcií
|
150.00/rok |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
09.02.2012 |
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
412201743
|
vodné, stočné
|
419,22 |
s DPH |
-
|
674/143/07P
|
03.02.2012 |
|
PVPS Poprad |
SOŠ |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ/018/12
|
Ostatný materiál
|
61,49 € s DPH |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
BYTOX PP, s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7124174401
|
maloodber plynu
|
30,00 |
s DPH |
-
|
S-klasik
|
01.02.2012 |
|
SPP Poprad |
SOŠ |
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
0142012
|
oprava brúsky
|
27,50 |
s DPH |
015/12
|
-
|
01.02.2012 |
|
ELEKTROKOVO 1D, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012016
|
brúsenie náradia
|
19,80 |
s DPH |
OBJ/017/12
|
-
|
01.02.2012 |
|
Katarína Simonová |
SOŠ |
|
|
08.02.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ/017/12
|
Brúsenie náradia
|
19,80 € s DPH |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
Katarína Simonová |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ/015/12
|
Materiál na údržbu
|
103,09 € s DPH |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
BYTOX PP, s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
31.01.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ/013/12
|
Oprava motorového vozidla Seat Inca
|
217,56 € s DPH |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
AUTONOVA s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
4012194
|
oprava AUS
|
217,56 |
s DPH |
013/12
|
-
|
31.01.2012 |
|
AUTONOVA |
SOŠ |
|
|
23.02.2012 |