Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1109 FA 0074 Peter Juščák PRAKTIK 483,95 s DPH kúp. zmluva z 8. 1. 2010 20.04.2011 Peter Juškák PRAKTIK SOŠ
Faktúra 235711 FA 0085 ASKO - NÁBYTOK, spol. s.r.o 451,00 s DPH 24/2011 18.04.2011 ASKO NÁBYTOK SOŠ
Faktúra 7277052189 FA 0072 SPP Poprad 235,00 s DPH S-klasik 15.04.2011 SPP Poprad SOŠ
Faktúra 235894 FA 0084 ASKO - NÁBYTOK, spol. s.r.o. 79,00 s DPH 24/2011 14.04.2011 ASKO - NÁBYTOK SOŠ
Faktúra 7411879558 FA 0069 SPP 6 917,80 s DPH S-klasik 11.04.2011 SPP SOŠ
Faktúra 211040063 FA 0070 Asseco Solutions, a.s. 387,14 s DPH SPIN 283/2007/S/OvZP 11.04.2011 Asseco Solutions SOŠ
Objednávka 24/2011 Kancelárske vybavenie s DPH 07.04.2011 ASKO nábytok SOŠ
Faktúra 1072011 FA 0067 Peter Juščák - PRAKTIK 1 292,76 s DPH 06.04.2011 Peter Juščák PRAKTIK SOŠ
Faktúra 21101560 FA 0071 Sinet Telecom, s.r.o. 123,48 s DPH 228/2003 06.04.2011 Sinet Telecom SOŠ
Faktúra 1082011 FA 0068 Peter Juščák - PRAKTIK 648,82 s DPH o poskyt. strav. služieb 06.04.2011 Peter Juščák PRAKTIK SOŠ
Faktúra 411206015 FA 0059 PVPS, a.s. 175,67 s DPH 674/143/07P 05.04.2011 PVPS Poprad SOŠ
Faktúra 411206324 FA 0060 PVPS, a.s. 406,55 s DPH 675/143/07P 05.04.2011 PVPS Poprad SOŠ
Faktúra 385005319 FA 0061 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 134,16 s DPH 705/96 05.04.2011 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. SOŠ
Faktúra 1110054 FA 0062 ELPO Slovakia, s.r.o. 342,00 s DPH z 1. 3. 2007 05.04.2011 ELPO Slovakia, s.r.o. SOŠ
Faktúra 2011113 FA 0063 PULZAR, s.r.o. 30,01 s DPH 22/2011 05.04.2011 PULZAR SOŠ
Faktúra 7725104868 FA 0066 Slovak Telecom, a.a. 131,45 s DPH 0120061268 03.04.2011 Slovak Telecom, a.s. SOŠ
Faktúra 3725104893 FA 0065 Slovak Telecom, a.s. 179,05 s DPH 0120062268 03.04.2011 Slovak Telecom, a.s. SOŠ
Objednávka 23/2011 Autobusová preprava s DPH 01.04.2011 Dušan Gildein - SOGI SOŠ
Faktúra 411206865 FA 0064 PVPS, a.s. 487,93 s DPH 674/143/07P 01.04.2011 PVPS Poprad SOŠ
Zmluva ZMLUVA O DIELO 3-2011 okná - pdf 64.848,- € s DPH 31.03.2011
zobrazené záznamy: 1781-1800/1887