|
Faktúra |
7413681972
|
FA - SPP - 1-2011-15
|
9 693,14 |
s DPH |
zml. o dodávke plynu S - klasik na rok 2011
|
|
10.02.2011 |
|
SPP |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3723072350
|
FA - Slovak Telecom, a.s.1-2011-11
|
186,94 |
s DPH |
0120061268
|
|
09.02.2011 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
6723072247
|
FA - Slovak Telecom, a.s.1-2011-12
|
131,45 |
s DPH |
0120062268
|
|
09.02.2011 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
385003444
|
FA - Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 1-2011
|
134,16 |
s DPH |
705/96/Sch.
|
|
07.02.2011 |
|
Schindler výťahy a eskalátory, a.s |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0790211
|
FA 0022 SPIRIT - Informačné systémy, a.s.
|
78,00 |
s DPH |
mail. ponuka
|
|
07.02.2011 |
|
SPIRIT - inform. systémy |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
21100569
|
FA 0021 Sinet Telecom, s.r.o.
|
123,48 |
s DPH |
228/2003
|
|
07.02.2011 |
|
SiNET Telecom |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011027
|
FA - PULZAR, s.r.o. - 13
|
69,22 |
s DPH |
obj.4/2011
|
|
03.02.2011 |
|
PULZAR, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1104
|
FA 0023 P. Juščák PRAKTIK
|
515,39 |
s DPH |
2/2011
|
|
03.02.2011 |
|
P. Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
411201944
|
FA - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1-2011-14
|
535,07 |
s DPH |
674/143/07P
|
|
03.02.2011 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0282011
|
FA - Peter Juščák PRAKTIK - 1-2011-17
|
337,49 |
s DPH |
zml. o posk. strav. služieb
|
|
02.02.2011 |
|
Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2240112396
|
FA 0020 Východosl. energetika, a.s.
|
6 789,00 |
s DPH |
kontrakt EFEKT
|
|
02.02.2011 |
|
Východosl. energetika |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7251993096
|
FA 0019 SPP 2_2011
|
235,00 |
s DPH |
dod. S-klasik
|
|
02.02.2011 |
|
SPP |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0272011
|
FA - Peter Juščák PRAKTIK - 1-2011-18
|
1 144,00 |
s DPH |
zml. o poskyt. strav. služieb
|
|
02.02.2011 |
|
Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0111014652
|
FA - Le Cheque Dejeuner, s.r.o 1-2011
|
570,00 |
s DPH |
kom. zmluva z r. 2007, kód 030311
|
|
31.01.2011 |
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
8291893145
|
FA - Orange Slovensko, a.s..1-2011-2
|
44,88 |
s DPH |
zml. č. A5272906
|
|
26.01.2011 |
|
Orange Slovensko, a.s |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
8541821020
|
FA - Orange Slovensko, a.s.1-2011
|
61,51 |
s DPH |
A3149296
|
|
26.01.2011 |
|
Orange Slovensko, a.s |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7100522003
|
FA - Slovak Telecom, a.s.1-2011
|
20,15 |
s DPH |
dod. k zml. o pripojení zo dňa 21. 10. 2008
|
|
20.01.2011 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7113708897
|
FA - SPP 1-2011
|
235,00 |
s DPH |
zml. o dodávke ZP na rok 2011
|
|
18.01.2011 |
|
SPP |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20118073
|
FA - Matica Slovenská
|
13,14 |
s DPH |
ponuka - prijatá
|
|
18.01.2011 |
|
Matica Slovenská |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
211010139
|
FA - Asseco Solutions, a.s. 1-2011
|
387,14 |
s DPH |
283/2007/S/OVZP
|
|
18.01.2011 |
|
Asseco Solutions, a.s. |
SOŠ |
|
|
|