Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2267721948 mes. poplatok za mobil 37,00 s DPH - A5272906 23.12.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 12.01.2015
Faktúra 2267708317 mes. poplatok za mobil 48,29 s DPH - A3149296 23.12.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 12.01.2015
Faktúra 31412019 uprat. služby 1 077,62 s DPH - 1/2014 19.12.2014 CHEMEKO, spol. s.r.o. SOŠ 12.01.2015
Faktúra 31412033 deratizácia 166,32 s DPH - 4/2014 19.12.2014 CHEMEKO, spol. s.r.o. SOŠ 12.01.2015
Faktúra 1410315 technik BOZ PO 342,00 s DPH - z 1.3.2007 19.12.2014 ELPO Slovakia, s.r.o. SOŠ 12.01.2015
Faktúra 3621403507 verzia MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2014 193,28 s DPH - SW/OD/2013/14 19.12.2014 AutoCont SK a.s. SOŠ 12.01.2015
Faktúra 22140640 oprava výpočt. techniky 96,72 s DPH OBJ/123/14 - 19.12.2014 Ing. Pavol Perháč - ELTECH združenie SOŠ 12.01.2015
Faktúra 602014 právne služby 225,12 s DPH - z 2.1.2014 18.12.2014 JUDr. Michal Petrík SOŠ 12.01.2015
Zmluva 4/2014 Zmluva o dielo -O zabezpečení kontroly a ochrany proti škodcom max.265.85/rok s DPH 18.12.2014 CHEMEKO, spol. s r.o. Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad 18.12.2014
Faktúra 592014 právne služby 150,08 s DPH - z 2.1.2014 18.12.2014 JUDr. Michal Petrík SOŠ 12.01.2015
Faktúra 14043 čistiace potreby 743,05 s DPH OBJ/111/14 - 18.12.2014 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 12.01.2015
Faktúra 20140362 dátumovka, vizitky 93,80 s DPH OBJ/120/14 - 17.12.2014 TOPART 96, spol. s.r.o. SOŠ 09.01.2015
Faktúra 140851 materiál 38,00 s DPH OBJ/117/14 - 17.12.2014 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ 12.01.2015
Faktúra 214166 tonery 1 142,64 s DPH OBJ/118/14 - 17.12.2014 Storm KK, s.r.o. SOŠ 12.01.2015
Faktúra 1322014 inzercia 30,00 s DPH OBJ/083/14 - 17.12.2014 Redakcia Poprad - noviny občanov SOŠ 12.01.2015
Faktúra 14186 revízia výťahov 691,20 s DPH - 2012/07/23 16.12.2014 Šoltýs - výťahy, s.r.o SOŠ 09.01.2015
Faktúra 140847 materiál 45,00 s DPH OBJ/117/14 - 15.12.2014 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ 12.01.2015
Faktúra 7122014 výmena dverí 404,82 s DPH OBJ/092/14 - 15.12.2014 Merkury Market Slovakia, s.r.o. SOŠ 09.01.2015
Faktúra 1408000010 nákup a montáž nábytku 23 468,40 s DPH OBJ/116/14 - 15.12.2014 MK - INTERIÉR, s.r.o. SOŠ 09.01.2015
Faktúra 2146463 nákup výpočt. techniky 23 590,80 s DPH OBJ/119/14 - 15.12.2014 Storm s.r.o. SOŠ 09.01.2015
zobrazené záznamy: 201-220/1887