Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1688814101 školenie- Elektronické trhovisko 64,80 s DPH OBJ/122/14 - 15.12.2014 Nakladatelství FORUM, s.r.o. SOŠ 09.01.2015
Faktúra 20140056 materiál 4 107,90 s DPH OBJ/123/14 - 12.12.2014 Technik, s.r.o. SOŠ 07.01.2015
Faktúra 1400208 odborná prehliadka 318,54 s DPH - 71/92 12.12.2014 Bednarčík E. - PLYNOSERVIS SOŠ 07.01.2015
Faktúra 12140304 prečistenie kanalizácie 139,73 s DPH OBJ/110/14 - 12.12.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 09.01.2015
Objednávka OBJ/123/14 oprava výpočt. techniky 100,00 s DPH - 12.12.2014 Ing. Pavol Perháč - ELTECH združenie SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 19.12.2014
Objednávka OBJ/122/14 webinár - Elektronické trhovisko 64,80 s DPH - 12.12.2014 Nakladatelství FORUM, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 19.12.2014
Objednávka OBJ/120/14 vizitky, dát. pečiatka 93,80 s DPH - 11.12.2014 TOPART 96, spol. s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 19.12.2014
Faktúra 9015000045 šport. potreby 888,88 s DPH OBJ/114/14 - 11.12.2014 SPORTLINE s.r.o. SOŠ 07.01.2015
Faktúra 0072014 pranie, čistenie 745,21 s DPH - z 30.12.2013 11.12.2014 Goleňová Renata - REMI SOŠ 07.01.2015
Objednávka OBJ/121/14 likvidácia odpadu 244,00 s DPH - 11.12.2014 Brantner Poprad s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 19.12.2014
Faktúra 5768712886 pevná linka 74,16 s DPH - 0120061268 10.12.2014 Slovak Telekom, a.s. SOŠ 05.01.2015
Zmluva zo dňa 10.12.2014 Zmluva o dodávke tovaru 23 590,80 s DPH 10.12.2014 Storm s.r.o. Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad 10.12.2014
Zmluva zo dňa 10.12.2014 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby 5 604.43 s DPH 10.12.2014 Securitas s.r.o. Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 10.12.2014
Faktúra 0114701617 vrátenie jedálnych kupónov -153.- s DPH - z 10.10.2011 10.12.2014 Le Cheque Dejeuner SOŠ 09.01.2015
Faktúra 3768716169 použ. FBA-adsl. prístupu 131,45 s DPH - 0120061268 10.12.2014 Slovak Telekom, a.s. SOŠ 05.01.2015
Objednávka OBJ/119/14 výpočt. technika 23 590,80 s DPH zmluva o dielo 10.12.2014 Storm s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 19.12.2014
Faktúra 2014S391 oprava čerpadla 1 510,68 s DPH OBJ/094/14 - 10.12.2014 ELTON POPRAD, s.r.o. SOŠ 07.01.2015
Faktúra 400366521 predplatné novín 27,50 s DPH - - 09.12.2014 Slovenská pošta, a.s. SOŠ 07.01.2015
Faktúra 3511000726 nákup kanvice, vysavača, chladničky 731,70 s DPH OBJ/115/14 - 09.12.2014 NAY a.s. SOŠ 07.01.2015
Objednávka OBJ/118/14 tonery 1 142,00 s DPH - 09.12.2014 Storm KK, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 17.12.2014
zobrazené záznamy: 221-240/1887