Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 20130183 nákup do lekárničiek 320,54 s DPH OBJ/087/13 - 26.11.2013 GMPP SOŠ 13.12.2013
Faktúra 4122013 nákup dverí 403,03 s DPH OBJ/103/13 - 11.12.2013 Merkury Market Slovakia, s.r.o. SOŠ 03.01.2014
Faktúra 10130355 elektrom. práce 591,58 s DPH OBJ/082/13 - 26.11.2013 STAV-MONTÁŽE, s.r.o. SOŠ 13.12.2013
Faktúra 40134450 STK AUS 20,90 s DPH OBJ/084/13 - 21.11.2013 AUTONOVA SOŠ 13.12.2013
Objednávka OBJ/112/13 Občerstvenie 160,00 s DPH 19.12.2013 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.12.2013
Faktúra 40134451 STKAUS 71,32 s DPH OBJ/084/13 - 21.11.2013 AUTONOVA s.r.o. SOŠ 13.12.2013
Faktúra 130594 nákup materiálu 380,64 s DPH OBJ/080/13 - 18.11.2013 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ 13.12.2013
Objednávka OBJ/110/13 Oprava čerpadiel 1 700,00 s DPH 17.12.2013 ELTON POPRAD, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.12.2013
Faktúra 513109323 vodné, stočné 1 583,64 s DPH - 675/143/07P 22.11.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 13.12.2013
Objednávka OBJ/109/13 Elektromontážne práce 1 000,00 s DPH 11.12.2013 STAV-MONTÁŽE SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.12.2013
Faktúra 2218104902 popl. za mobil 41,05 s DPH - A5272906 25.11.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 13.12.2013
Objednávka OBJ/108/13 Skrinkové zostavy 6 000,00 s DPH 11.12.2013 MIGI,s.r.o SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.12.2013
Faktúra 2218141475 popl. za mobil 65,11 s DPH - A3149296 25.11.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 13.12.2013
Faktúra 2218077457 popl. za mobil 31,16 s DPH - A6293929 25.11.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 13.12.2013
Objednávka OBJ/107/13 Šatníkové skrinky 22 500,00 s DPH 11.12.2013 MK - INTERIÉR, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.12.2013
Faktúra 2013448 nákup materiálu 55,83 s DPH OBJ/105/13 - 11.12.2013 PULZAR s.r.o. SOŠ 03.01.2014
Faktúra 0202013 pranie, čistenie 216,46 s DPH - z 4.1.2010 16.12.2013 Goleńová Renáta - ReMI SOŠ 03.01.2014
Faktúra 3252013 stravné lístky 882,00 s DPH - 1/2013 11.12.2013 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 03.01.2014
Objednávka OBJ/019/14 maliarsky materiál 500,00 s DPH 10.02.2014 PULZAR, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2014
Faktúra 21400024 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 228/2003 10.01.2014 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 03.02.2014
zobrazené záznamy: 221-240/1887