Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ/114/14 šport. potreby 890,00 s DPH - 08.12.2014 SPORTLINE s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 17.12.2014
Faktúra 2112714 postelné prádlo 2 106,48 s DPH OBJ/113/14 - 08.12.2014 Ing. Pavol Andreánsky SOŠ 05.01.2015
Objednávka OBJ/113/14 postelné prádlo 2 106,00 s DPH 08.12.2014 Ing. Pavol Andreánsky SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 17.12.2014
Objednávka OBJ/115/14 chladnička, kanvice, tepovač 730,00 s DPH - 08.12.2014 NAY a.s. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 17.12.2014
Faktúra 14015 materiál 99,78 s DPH OBJ/109/14 - 08.12.2014 RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO SOŠ 07.01.2015
Faktúra 5302014 prečistenie kanalizácie 102,00 s DPH OBJ/093/14 - 08.12.2014 Jozef DANKO SOŠ 05.01.2015
Objednávka OBJ/116/14 nábytok 23 468,00 s DPH zmluvy o dielo 08.12.2014 MK - INTERIÉR, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 17.12.2014
Objednávka OBJ/117/14 materiál 80,00 s DPH - 08.12.2014 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 17.12.2014
Objednávka OBJ/112/14 systém ODIS 2015 99,00 s DPH - 05.12.2014 Ing. František Jandzík - ODIS SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 12.12.2014
Objednávka OBJ/111/14 čistiace potreby 750,00 s DPH - 05.12.2014 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 12.12.2014
Faktúra 0114129407 jedálne kupóny 335,54 s DPH - z 10.10.2011 05.12.2014 Le Cheque Dejeuner SOŠ 05.01.2015
Faktúra 4464141222 vyúčt. plynu maloodber 12,00 s DPH - z 11.12.2013 05.12.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. SOŠ 05.01.2015
Zmluva 1/SOŠ/2014 Zmluva o nájme 1 898.10 s DPH 05.12.2014 SWAN, a.s. Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad 17.12.2014
Faktúra 514179145 vodné, stočné 312,83 s DPH - 674/143/07P 05.12.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 05.01.2015
Faktúra 4254003733 vyúčt. plynu 6 410,58 s DPH - 42077133/P/2014 05.12.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. SOŠ 05.01.2015
Zmluva zo dňa 05.12.2014 Zmluva o dielo 23 468.40 s DPH 05.12.2014 MK-INTERIÉR, s.r.o. Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad 05.12.2014
Faktúra 140271 materiál 325,22 s DPH OBJ/108/14 - 05.12.2014 Kusing Trade, s.r.o. SOŠ 05.01.2015
Faktúra 220148011 pracovné odevy 1 437,40 s DPH OBJ/104/14 - 05.12.2014 Dudinský Karol SOŠ 05.01.2015
Faktúra 10140345 elektromontážne práce 261,62 s DPH OBJ/101/14 - 04.12.2014 STAV-MONTÁŽE SOŠ 02.01.2015
Objednávka OBJ/108/14 materiál 325,00 s DPH - 04.12.2014 Kusing Trade, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 12.12.2014
zobrazené záznamy: 241-260/1887