Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 6/2014 Zmluva o nájme telocvične 9.00/hod. s DPH 13.11.2014 Hokejbalový klub OLD FOXES 30.12.2014
Zmluva 15/2014 Zmluva o nájme telocvične 9.00/1hod. s DPH 13.11.2014 Ing. Martin Piaček 30.12.2014
Faktúra 140755 materiál 235,80 s DPH OBJ/086/14 - 12.11.2014 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ 19.12.2014
Zmluva 14/2014 Zmluva o nájme telocvične 10.75/1.5hod. s DPH 12.11.2014 MUDr. Tomáš Maguth 30.12.2014
Zmluva 8/2014 Zmluva o nájme telocvične 9.00/hod. s DPH 11.11.2014 MUDr. Ján Marcinko 30.12.2014
Faktúra 5767763850 pevná linka 76,67 s DPH - 0120061268 11.11.2014 Slovak Telekom, a.s. SOŠ 14.11.2014
Faktúra 8767766108 použ. FBA-adsl. prístupu 131,45 s DPH - 0120061268 11.11.2014 Slovak Telekom, a.s. SOŠ 14.11.2014
Zmluva 9/2014 Zmluva o nájme telocvične 10.75/1.5hod. s DPH 10.11.2014 Jaroslav Slovjak 30.12.2014
Zmluva 12/2014 Zmluva o nájme telocvične 9.00/1hod. s DPH 10.11.2014 Ing. Peter Petruščák 30.12.2014
Zmluva 7/2014 Zmluva o nájme telocvične 9.00/hod. s DPH 10.11.2014 Michal Cirják 30.12.2014
Faktúra 4234021549 vyúčt. plynu 4 301,81 s DPH - 42077133/P/2014 10.11.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. SOŠ 14.11.2014
Faktúra 21402549 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 2228/2003 07.11.2014 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 12.12.2014
Faktúra 2014053 oprava HP Probook 81,70 s DPH OBJ/089/14 - 07.11.2014 A - MARK, s.r.o. SOŠ 14.11.2014
Faktúra 514171267 vodné, stočné 406,62 s DPH - 674/143/07P 07.11.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 14.11.2014
Objednávka OBJ/094/14 oprava čerpadla 1 500,00 s DPH - 06.11.2014 ELTON POPRAD, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 17.11.2014
Objednávka OBJ/092/14 dvere 405,00 s DPH - 06.11.2014 Merkury Market Slovakia, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 15.12.2014
Zmluva 16/2014 Zmluva o nájme telocvične 10.75/1.5hod. s DPH 06.11.2014 Peter Baláž 30.12.2014
Zmluva 11/2014 Zmluva o nájme telocvične 9.00/1hod. s DPH 06.11.2014 Ing. Peter Stredanský 30.12.2014
Objednávka OBJ/093/14 pretláčanie kanalizácie 100,00 s DPH - 06.11.2014 Jozef DANKO SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 17.11.2014
Faktúra 2232014 stravné lístky 504,00 s DPH - 1/2014 05.11.2014 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 14.11.2014
zobrazené záznamy: 301-320/1887