Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2259671463 mes. poplatok za mobil 39,46 s DPH - A5272906 28.10.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 14.11.2014
Objednávka OBJ/084/14 maľovanie tried 2 016,00 s DPH - 27.10.2014 MDDZ, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.11.2014
Objednávka OBJ/083/14 inzercia 50,00 s DPH - 24.10.2014 Redakcia Poprad - noviny občanov SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 31.10.2014
Faktúra 2014119 šetriče vody 131,52 s DPH OBJ/082/14 - 22.10.2014 Betys, spol. s.r.o. SOŠ 14.11.2014
Zmluva 2-370-205306 Poistná zmluva pre skupinové úrazové poistenie 387.- s DPH 20.10.2014 QBE Insurance Limited Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad 20.10.2014
Faktúra 2370205306 skupinové úrazové poist. žiakov 387,00 s DPH - 2-370-205306 20.10.2014 QBE Insurance (Europe) Limited SOŠ 14.11.2014
Faktúra 3621402721 verzia MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2014 25,49 s DPH - SW/OD/2010/122 17.10.2014 AutoCont SK a.s. SOŠ 14.11.2014
Objednávka OBJ/082/14 šetriče vody 130,00 s DPH - 16.10.2014 Betys, spol. s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 24.10.2014
Objednávka OBJ/081/14 kancel. potreby 88,00 s DPH - 16.10.2014 KP plus, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 24.10.2014
Faktúra 10140572 karty ISIC 3,00 s DPH email - 15.10.2014 TransData s.r.o. SOŠ 24.10.2014
Faktúra 141731 karty ISIC 168,00 s DPH email - 14.10.2014 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov SOŠ 20.10.2014
Faktúra 2014060 servis úpravne vody 236,86 s DPH - z 1.9.2007 13.10.2014 Milan Kuchta Plynoterm servis SOŠ 24.10.2014
Faktúra 4766801219 použ. FBA-adsl. prístupu 131,45 s DPH - 0120061268 09.10.2014 Slovak Telekom, a.s. SOŠ 20.10.2014
Faktúra 140561 doplatok k fa. 14056 20,00 s DPH OBJ/062/14 - 09.10.2014 J.G.SK s.r.o. SOŠ 20.10.2014
Faktúra 4250015905 vyúčt. plynu 1 781,94 s DPH - 42077133/P/2014 08.10.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. SOŠ 20.10.2014
Faktúra 8767607652 pevná linka 73,66 s DPH - 0120061268 08.10.2014 Slovak Telekom, a.s. SOŠ 20.10.2014
Faktúra 214100102 servisné práce IV. Q 2014 387,14 s DPH - SPIN 283-2007/S/OVZP 08.10.2014 Asseco Solutions, a.s. SOŠ 20.10.2014
Faktúra 214165492 vodné, stočné 366,95 s DPH - 674/143/07P 07.10.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 20.10.2014
Faktúra 21402314 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 2228/2003 03.10.2014 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 20.10.2014
Faktúra 2142013113 eTlačivá 258,00 s DPH email - 03.10.2014 ŠEVT a.s. SOŠ 20.10.2014
zobrazené záznamy: 341-360/1887