Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2380157085 kancel. potreby 105,48 s DPH OBJ/072/14 - 03.10.2014 Lyreco CE,SE SOŠ 20.10.2014
Faktúra 140146 karty ISIC 6,50 s DPH email - 03.10.2014 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov SOŠ 20.10.2014
Faktúra 140635 materiál 417,27 s DPH OBJ/080/14 - 03.10.2014 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ 20.10.2014
Faktúra 4434020122 maloodber plynu 7,00 s DPH - z 11.12.2013 03.10.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. SOŠ 24.10.2014
Faktúra 2014394 materiál 34,19 s DPH OBJ/077/14 - 03.10.2014 PULZAR s.r.o. SOŠ 20.10.2014
Faktúra 11142275 karty ISIC 80,00 s DPH email - 02.10.2014 TransData s.r.o. SOŠ 20.10.2014
Faktúra 2143507 nákup materiálu 48,50 s DPH OBJ/070/14 - 01.10.2014 Ing. Ján Buchanec BB TRADE SOŠ 20.10.2014
Faktúra 1410239 technik BOZ PO 342,00 s DPH - z 1.3.2007 01.10.2014 ELPO Slovakia, s.r.o. SOŠ 20.10.2014
Faktúra 214156 tonery 543,96 s DPH OBJ/075/14 - 01.10.2014 Storm KK, s.r.o. SOŠ 20.10.2014
Faktúra 31409032 uprat. služby 1 399,50 s DPH - 1/2014 30.09.2014 CHEMEKO, spol. s.r.o. SOŠ 20.10.2014
Objednávka OBJ/080/14 materiál 417,27 s DPH - 29.09.2014 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.10.2014
Faktúra 2255688392 mes. poplatok za mobil 38,93 s DPH - A5272906 25.09.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 20.10.2014
Faktúra 2255674099 mes. poplatok za mobil 48,26 s DPH - A3149296 25.09.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 20.10.2014
Faktúra 2255720876 mes. poplatok za mobil 30,00 s DPH - A6293929 25.09.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 20.10.2014
Faktúra 2255755749 mes. poplatok za mobil 14,39 s DPH - A5272906 25.09.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 20.10.2014
Faktúra 203772014 pracovné zošity + učebnice 85,86 s DPH OBJ/079/14 - 25.09.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. SOŠ 20.10.2014
Faktúra 14029 čistiace potreby 611,96 s DPH OBJ/078/14 - 23.09.2014 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 20.10.2014
Faktúra 1982014 stravné lístky 4 032,00 s DPH - 1/2014 23.09.2014 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 20.10.2014
Zmluva Dodatok č.1 zo dňa 23.09.2014 Dod. č.1 k Zmluve o spolupr. zo dňa 23.10.2013 (pôvodne EMtest-SK) s DPH 23.09.2014 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad 20.10.2014
Zmluva Zmluva o spolupráci zo dňa 23.09.2014 Zmluva o spolupráci - bezkontaktné čipové karty s DPH 23.09.2014 TransData s.r.o. Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad 23.09.2014
zobrazené záznamy: 361-380/1887