|
Faktúra |
0765860626
|
použ. FBA-adsl. prístupu
|
131,45 |
s DPH |
-
|
0120061268
|
08.09.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
202782014
|
učebnice AJ
|
494,00 |
s DPH |
OBJ/063/14
|
-
|
08.09.2014 |
|
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5021411888
|
roč. prístup - daňové centrum
|
173,00 |
s DPH |
1416
|
-
|
08.09.2014 |
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
514156673
|
vodné, stočné
|
184,54 |
s DPH |
-
|
674/143/07P
|
08.09.2014 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ/071/14
|
materiál
|
130,00 |
s DPH |
|
-
|
05.09.2014 |
|
RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ/070/14
|
pílové listy
|
49,00 |
s DPH |
|
-
|
05.09.2014 |
|
Ing. Ján Buchanec BB TRADE |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ/069/14
|
montáž el. vrátnika
|
445,18 |
s DPH |
|
-
|
05.09.2014 |
|
ENGLER ELEKTRO, s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
4474174609
|
maloodber plynu
|
7,00 |
s DPH |
-
|
z 1.2.2014
|
05.09.2014 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21402086
|
služby siete Sinet
|
123,48 |
s DPH |
-
|
2228/2003
|
05.09.2014 |
|
SiNET Telecom s.r.o. |
SOŠ |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ/068/14
|
koberec
|
51,07 |
s DPH |
|
-
|
03.09.2014 |
|
Interier Invest, s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ/068/14
|
koberec
|
51,07 |
s DPH |
|
-
|
03.09.2014 |
|
Interier Invest, s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1140839
|
triedne knihy
|
23,66 |
s DPH |
OBJ/047/14
|
-
|
03.09.2014 |
|
CART PRINT, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
514154144
|
vodné, stočné
|
1 516,52 |
s DPH |
-
|
675/143/07P
|
02.09.2014 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2142207261
|
denník OV
|
31,09 |
s DPH |
OBJ/064/14
|
-
|
28.08.2014 |
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
31408015
|
uprat. služby
|
950,00 |
s DPH |
OBJ/057/14
|
-
|
28.08.2014 |
|
CHEMEKO, spol. s.r.o. |
SOŠ |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9140002958
|
aSc Agenda
|
252,00 |
s DPH |
email
|
-
|
28.08.2014 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014345
|
kovanie na vchod. dvere
|
36,00 |
s DPH |
OBJ/067/14
|
-
|
28.08.2014 |
|
Bendík Martin MODEL |
SOŠ |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Zmluva |
5/2014
|
Zmluva o nájme
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
Tanečbé centrum FORTUNA Poprad |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ/066/14
|
aSc Agenda
|
252,00 |
s DPH |
|
-
|
28.08.2014 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ/061/14
|
oprava obehov. čerpadla
|
750,00 |
s DPH |
|
-
|
28.08.2014 |
|
ELTON POPRAD, s.r.o. |
|
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
24.09.2014 |