Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ/067/14 kovanie na vchod. dvere 36,00 s DPH - 27.08.2014 Bendík Martin MODEL SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 05.09.2014
Faktúra 2251796714 mes. poplatok za mobil 37,02 s DPH - A5272906 26.08.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 25.09.2014
Faktúra 2251781413 mes. popl. za mobil 58,12 s DPH - A3149296 26.08.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 25.09.2014
Faktúra 2251829842 mes. poplatok za mobil 31,52 s DPH - A6293929 26.08.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 25.09.2014
Faktúra 2251864871 mes. poplatok za mobil 14,39 s DPH - A5272906 26.08.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 25.09.2014
Faktúra 140965 čistiace potreby 176,68 s DPH OBJ/065/14 - 26.08.2014 TATRAGLOBAL, s.r.o. SOŠ 25.09.2014
Objednávka OBJ/065/14 čistiace potreby 177,00 s DPH - 26.08.2014 TATRAGLOBAL, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 05.09.2014
Objednávka OBJ/064/14 denník OV 31,09 s DPH - 26.08.2014 ŠEVT a.s. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 05.09.2014
Objednávka OBJ/062/14 poskytnutie plošiny 436,00 s DPH - 26.08.2014 J.G.SK s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 24.09.2014
Faktúra 1140760 triedne knihy 145,52 s DPH OBJ/047/14 - 25.08.2014 CART PRINT, s.r.o. SOŠ 25.09.2014
Faktúra 31408014 uprat. služby 790,66 s DPH OBJ/056/14 - 25.08.2014 CHEMEKO, spol. s.r.o. SOŠ 25.09.2014
Faktúra 140252 oprava tlačiarne 117,00 s DPH OBJ/058/14 - 25.08.2014 Cuník Ladislav DATASERVIS SOŠ 25.09.2014
Objednávka OBJ/063/14 učebnice AJ 494,00 s DPH - 25.08.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 24.09.2014
Faktúra 4237015473 vyúčt. plynu 1 362,04 s DPH - 42077133/P/2014 18.08.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. SOŠ 27.08.2014
Faktúra 2240112396 elektrina 7 120,00 s DPH - program Biznis 18.08.2014 Východosl. energetika SOŠ 29.08.2014
Faktúra 8764902226 pevná linka 65,03 s DPH - 0120061268 18.08.2014 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 27.08.2014
Faktúra 3110033015 maloodber plynu 7,00 s DPH - z 1.2.2014 11.08.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. SOŠ 29.08.2014
Faktúra 514149206 vodné, stočné 335,53 s DPH - 674/143/07P 08.08.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 27.08.2014
Faktúra 4764885017 použ. FBA-adsl. prístupu 131,45 s DPH - 0120061268 07.08.2014 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 27.08.2014
Faktúra 21401861 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 2228/2003 06.08.2014 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 05.09.2014
zobrazené záznamy: 421-440/1887