|
Objednávka |
OBJ/055/14
|
skrinka
|
456,00 |
s DPH |
|
-
|
08.07.2014 |
|
HANZELY, s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
14.07.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
pravidelné upratovacie služby
|
13995/rok |
bez DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
CHEMEKO, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21401623
|
služby siete Sinet
|
123,48 |
s DPH |
-
|
2228/2003
|
07.07.2014 |
|
SiNET Telecom s.r.o. |
SOŠ |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2380149133
|
kancel. potreby
|
1 381,82 |
s DPH |
OBJ/049/14
|
-
|
04.07.2014 |
|
Lyreco CE,SE |
SOŠ |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Zmluva |
6004410061
|
Poistná zmluva
|
45,18 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurence Group |
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ/053/14
|
nákup komerca
|
110,00 |
s DPH |
|
-
|
04.07.2014 |
|
Interier Invest, s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140390
|
nákup materiálu
|
150,49 |
s DPH |
OBJ/048/14
|
-
|
04.07.2014 |
|
BYTOX PP, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ/054/14
|
postelné prádlo
|
440,00 |
s DPH |
|
-
|
04.07.2014 |
|
Ing. Pavol Andreánsky |
|
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
4480159649
|
maloodber plynu
|
7,00 |
s DPH |
-
|
z 11.12.2013
|
04.07.2014 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
500066
|
koberec
|
108,90 |
s DPH |
OBJ/053/14
|
-
|
04.07.2014 |
|
Interier Invest, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ/052/14
|
materiál
|
60,00 |
s DPH |
|
-
|
03.07.2014 |
|
BYTOX PP, s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
29.07.2014 |
|
|
Faktúra |
514139883
|
vodné, stočné
|
394,76 |
s DPH |
-
|
674/143/07P
|
02.07.2014 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201447
|
poskyt. bezpečnostnej služby
|
1 381.76 |
s DPH |
-
|
z 15.12.2013
|
01.07.2014 |
|
Securitas s.r.o. |
SOŠ |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
472014
|
vyhot. znaleckého posudku
|
350,00 |
s DPH |
OBJ/040/14
|
-
|
01.07.2014 |
|
Ing. Vladimír Vaľa |
SOŠ |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
302014
|
právna pomoc
|
150,08 |
s DPH |
-
|
z 2.1.2014
|
30.06.2014 |
|
JUDr. Michal Petrík |
SOŠ |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní bezpečnostnej služby zo dňa 13.12.2013
|
5604.43/rok |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
Securitas s.r.o. |
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
322014
|
právna pomoc
|
150,08 |
s DPH |
-
|
z 2.1.2014
|
30.06.2014 |
|
JUDr. Michal Petrík |
SOŠ |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
312014
|
právna pomoc
|
150,08 |
s DPH |
-
|
z 2.1.2014
|
30.06.2014 |
|
JUDr. Michal Petrík |
SOŠ |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1410171
|
technik BOZ PO
|
342,00 |
s DPH |
-
|
z 1.3.2007
|
30.06.2014 |
|
ELPO Slovakia, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20141201
|
doprava dreva
|
146,25 |
s DPH |
OBJ/038/14
|
-
|
26.06.2014 |
|
Spojená škola |
SOŠ |
|
|
09.07.2014 |