Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 4414051798 maloodber plynu 7,00 s DPH - z 11.12.2013 07.05.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. SOŠ 12.06.2014
Faktúra 7761731484 použ. FBA-adsl. prístupu 131,45 s DPH - 0120061268 07.05.2014 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 16.05.2014
Faktúra 8761747958 pevná linka 80,58 s DPH - 0120061268 07.05.2014 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 16.05.2014
Faktúra 514123305 vodné, stočné 415,90 s DPH - 674/143/07P 06.05.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 16.05.2014
Faktúra 5021405395 videoškolenie 102,00 s DPH S1402 - 02.05.2014 Poradca podnikateľa, s.r.o. SOŠ 16.05.2014
Faktúra 2240112396 elektrina 7 120,00 s DPH - KONTRAKT EFEKT 5 02.05.2014 Východosl. energetika SOŠ 02.06.2014
Objednávka OBJ/040/14 znalecký posutok 350,00 s DPH - 01.05.2014 Ing. Vladimír Vaľa SOŠ 30.06.2014
Objednávka OBJ/039/14 oprava ponorného čerpadla 90,00 s DPH - 30.04.2014 ELEKTROVO 1D, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.05.2014
Objednávka OBJ/040/14 znalecký posutok 350,00 s DPH - 30.04.2014 Ing. Vladimír Vaľa SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 04.07.2014
Faktúra 3621400973 MAGMA 1. Q 2014 193,28 s DPH - SW/OD/2013/14 30.04.2014 AutoCont SK a.s. SOŠ 16.05.2014
Faktúra 1422014 oprava zavitorezu 91,00 s DPH OBJ/036/14 - 30.04.2014 ELEKTROVO 1D, s.r.o. SOŠ 16.05.2014
Faktúra 201426 poskyt. strážnej služby 1 381,76 s DPH - z 15. 12. 2013 29.04.2014 Securitas s.r.o. SOŠ 16.05.2014
Objednávka OBJ/038/14 rezivo 1 200,00 s DPH - 28.04.2014 Spojená škola SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.05.2014
Faktúra 5914016896 školenie 118,00 s DPH OBJ/037/14 - 28.04.2014 Poradca podnikateľa, s.r.o. SOŠ 16.05.2014
Objednávka OBJ/037/14 školenie 118,00 s DPH - 25.04.2014 Poradca podnikateľa, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.04.2014
Faktúra 2236656350 mes. popl. za mobil 38,09 s DPH - A6293929 24.04.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 16.05.2014
Faktúra 2236717525 mes. popl. za mobil 45,00 s DPH - A3149296 24.04.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 16.05.2014
Faktúra 2236683080 mes. popl. za mobil 47,70 s DPH - A5272906 24.04.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 16.05.2014
Faktúra 2014020 servis úpravne vody 242,26 s DPH - z 1. 9. 2007 16.04.2014 Milan Kuchta Plynoterm servis SOŠ 16.05.2014
Objednávka OBJ/036/14 oprava zavitorezu 100,00 s DPH - 16.04.2014 ELEKTROVO 1D, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.04.2014
zobrazené záznamy: 521-540/1887