Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1400835 brúsenie nožov a fréz 99,62 s DPH OBJ/030/14 - 14.04.2014 PILANKA spol. s.r.o. SOŠ 05.05.2014
Faktúra 22140181 oprava notebooku ACER 75,60 s DPH OBJ/028/14 - 11.04.2014 Ing. Pavol Perháč - ELTECH združenie SOŠ 05.05.2014
Faktúra 4270001443 vyúčt. plynu 6 279,82 s DPH - 42077133/P/2014 10.04.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. SOŠ 14.04.2014
Faktúra 7760729954 použ. FBA-adsl. prístupu 131,45 s DPH - 0120061268 09.04.2014 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 14.04.2014
Faktúra 7760747606 pevná linka 74,04 s DPH - 0120061268 09.04.2014 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 14.04.2014
Faktúra 1410066 technik PO a BOZP 342,00 s DPH - z 1.4.2007 09.04.2014 ELPO Slovakia, s.r.o. SOŠ 14.04.2014
Faktúra 21400857 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 2228/2003 08.04.2014 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 05.05.2014
Faktúra 3621400741 MAGMA 2. Q 2014 25,49 s DPH - SW/OD/2010/122 08.04.2014 AutoCont SK a.s. SOŠ 05.05.2014
Objednávka OBJ/034/14 nákup pneumatík 280,00 s DPH - 07.04.2014 Miroslav Michalík - PNEU SHOP SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 16.06.2014
Objednávka OBJ/035/14 elektronický prístup na 1 rok pre videoškolenia z oblastí personalistiky 102,00 s DPH - 07.04.2014 Poradca podnikateľa, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.04.2014
Faktúra 4437049204 maloodber plynu 7,00 s DPH - z 1. 2. 2014 04.04.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. SOŠ 05.05.2014
Faktúra 214040062 serv. práce II. Q 2014 387,14 s DPH - SPIN-283-2007/S/OvZP 04.04.2014 Asseco Solutions, a.s. SOŠ 05.05.2014
Faktúra 132014 právne služby 225,12 s DPH - z 2.1.2014 04.04.2014 JUDr. Michal Petrík SOŠ 14.04.2014
Faktúra 142014 právne služby 150,08 s DPH - z 2.1.2014 04.04.2014 JUDr. Michal Petrík SOŠ 14.04.2014
Faktúra 152014 právne služby 150,08 s DPH - z 2.1.2014 04.04.2014 JUDr. Michal Petrík SOŠ 14.04.2014
Faktúra 140182 materiál 80,39 s DPH OBJ/032/14 - 03.04.2014 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ 14.04.2014
Faktúra 514115309 vodné, stočné 387,04 s DPH - 674/143/07P 02.04.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 14.04.2014
Faktúra 1400401376 učebné pomôcky 433,40 s DPH 201401609 - 01.04.2014 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA SOŠ 14.04.2014
VO: Zákazka malého rozsahu súhrnná správa o zákazkách nad 1000 EUR bez DPH 01.04.2014-30.06.2014 Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad 21.08.2014
Faktúra 1409 čist. potreby 847,27 s DPH OBJ/033/14 - 31.03.2014 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 14.04.2014
zobrazené záznamy: 541-560/1887